| Ekzekutuar | 04.07.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 03.07.2018 |
| Fatura | 34921100012018 |
| Institucioni | Bashkia Cerrik (0808) 2110001 |
| Përfituesi | AG Print |
| Dega | Elbasan |
| Kategoria | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 34,800 |
| Vlera | 34,800 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Bashkia Cerrik 2110001 shpenzim dokumentacioni up nr. 113 pv preventiv fature nr.1621 dt. 04052018 seri59701517,59701522 fl hr. 31 dt.07.05.2018 |