| Ekzekutuar | 26.10.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 25.10.2017 |
| Fatura | 69621100012017 |
| Institucioni | Bashkia Cerrik (0808) 2110001 |
| Përfituesi | BULLARI-08 |
| Dega | Elbasan |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 336,348 |
| Vlera | 336,348 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2110001 Bashkia Cerrik paisje dhe materiale up nr 59/1 dt 21.04.2017 pv dt 04.05.2017kont dt 23.05.2017fat nr 15 seri 38359715 fh nr 115 dt 05.10.2017 |