| Ekzekutuar | 20.03.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 17.03.2017 |
| Fatura | 13521100012017 |
| Institucioni | Bashkia Cerrik (0808) 2110001 |
| Përfituesi | EURO-INERT 07 |
| Dega | Elbasan |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 102,240 |
| Vlera | 102,240 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2110001 Bashkia Cerrik shpenzime mirmbajtje up nr 14 dt 17.02.2017 pv dt 18.02.2017 fat nr 931 dt 23.02.2017 seri 39025797 fh nr 18 dt 28.02.2017 |