| Ekzekutuar | 19.06.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 16.06.2017 |
| Fatura | 42321100012017 |
| Institucioni | Bashkia Cerrik (0808) 2110001 |
| Përfituesi | IMAG |
| Dega | Elbasan |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 900,360 |
| Vlera | 900,360 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Bashkia Cerrik shpenzime materiale up nr 47 dt 03.05.2017 situac punimeshpv dt 13.06.2017 fat nr seri 42499023 |