| Ekzekutuar | 08.11.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 07.11.2023 |
| Fatura | 72821140012023 |
| Institucioni | Bashkia Gramsh (0810) 2114001 |
| Përfituesi | HTSH |
| Dega | Gramsh |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 112,800 |
| Vlera | 112,800 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2114001 Fat nr.48,49 date 28.10.2023,kontrate nr.4229 date 27.10.2023 |