Kryefaqja› Transaksione Thesari

189,600 lekë

Nd-ja Komunale Banesa (1111) → SOFIA MYFTARI

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar10.09.2019
Regjistruar09.09.2019
Fatura4921150082019
InstitucioniNd-ja Komunale Banesa (1111) 2115008
PërfituesiSOFIA MYFTARI
DegaGjirokaster
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 189,600
Vlera189,600 lekë
Përshkrimi i faturës2115008 Agjensi e Sherbimeve Publike.Shpenzime dekori,fatura nr. 168,dt. 29.07.2019,nr.serie 76596833.Flete hyrje nr. 23,dt.29.07.2019.Urdher prokurimi nr.08,dt.25.07.2019.

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
21.03.2019 Nd-ja Komunale Banesa (1111) FREDERIK NORA (K33111687S) 12,360