| Ekzekutuar | 13.08.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 10.08.2018 |
| Fatura | 73021170012018 |
| Institucioni | Bashkia Krume (1812) 2117001 |
| Përfituesi | PELLUMB MAÇI |
| Dega | Has |
| Kategoria | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Sherbime te printimit dhe publikimit Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 198,180 Kjo pagesë mbulon disa kategori shpenzimi. Aty ku burimi ka publikuar ndarjen, ajo shfaqet përbri secilës. |
| Vlera | 198,180 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1812.2117001,Sa likuj fat.nr.12 s.62474962.dt.09.08.2018,F-H-22,dt9.08.2018 shp.per sherb.te printimit&ripar.te pajisj.kompjuterike sipas u-prok.nr.52,date 26.07.2018,vkb nr.53 dt.25.12.2018,mirat prefekt,nr.3/50 dt.11.01.2018 Bashkia HAS |