| Ekzekutuar | 19.12.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 18.12.2025 |
| Fatura | 211621180012025 |
| Institucioni | Bashkia Kavaja (3513) 2118001 |
| Përfituesi | Endri Karaboja |
| Dega | Kavaje |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 9,423,600 |
| Vlera | 9,423,600 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BASHKIA KAVAJE DEKOR I QYTETIT KONTRATE NR 5100/4 DT 27.11.2025 FORMULAR NJOFTIM FITUESI DT 02.12.2025 |