| Ekzekutuar | 27.01.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 24.01.2025 |
| Fatura | 221321180012024 |
| Institucioni | Bashkia Kavaja (3513) 2118001 |
| Përfituesi | ICEBERG COMMUNICATION |
| Dega | Kavaje |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 4,740,000 |
| Vlera | 4,740,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BASHKIA KAVAJE SHERBIM DEKORI UP NR 415 DT 05.11.2024 FATURE NR 533 DT 20.12.2024 NJOFTIM FITUESE DAT 26.11.2024 FLETE HYRJE NR 58 DT 20.12.2024 |