| Ekzekutuar | 17.04.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 16.04.2026 |
| Fatura | 2821200032026 |
| Institucioni | Klubi I Sportit (1514) 2120003 |
| Përfituesi | ER-TRANS |
| Dega | Kolonje |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 73,500 |
| Vlera | 73,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2120003 Klubi Sportiv Gramozi te tjera mat.sherbime operative,lik fat.nr.16/2026 dt.12.03.2026,up nr.31 dt.16.10.2025,proces verbal dt.12.03.2026,kontrate sherbimi nr.5715 prot.dt.16.10.2025 |