| Ekzekutuar | 30.12.2015 |
|---|---|
| Regjistruar | 30.12.2015 |
| Fatura | 29221300012015 |
| Institucioni | Bashkia Koplik (3323) 2130001 |
| Përfituesi | FLORJAN GURRAJ |
| Dega | M.Madhe |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 191,060 Kjo pagesë mbulon disa kategori shpenzimi. Aty ku burimi ka publikuar ndarjen, ajo shfaqet përbri secilës. |
| Vlera | 191,060 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Bashkia (Sh.mirmbajtje)fature nr.ser.0015110/0015115 |