| Ekzekutuar | 05.12.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 27.11.2025 |
| Fatura | 57110030012025 |
| Institucioni | Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) 1003001 |
| Përfituesi | DORINA KARAISKAJ |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Udhetim jashte shtetit 65,200 |
| Vlera | 65,200 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 602 Aparati i KM. Shpenzime bileta udhetimi me jashte.Fature nr.434/2025 dt.04.09.2025.Prog.nr.4252 dt.03.09.2025. Memo dt.04.09.25.Up.nr.73 dt.04.09.25.Ft.per of. dt.04.09.2025.Njoft.fit. dt.04.09.2025.Pv.dt.04.09.2025, Dit det 62486 |