Kryefaqja› Transaksione Thesari

168,921 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) → DORINA KARAISKAJ

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar09.06.2017
Regjistruar08.06.2017
Fatura35610100392017
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiDORINA KARAISKAJ
DegaTirane
Kategoria Udhetim jashte shtetit 168,921
Vlera168,921 lekë
Përshkrimi i faturësDPTatimeve, pagese bl bilete avioni,marrveshja kuader 2648/5 dt 10.04.2017, urdher 10031 dt 04.05.2017, ft ofert 05.05.2017, pv 3 dt 05.05.2017, autoriz MOF nr 5544/1 dt 25.04.2017, fat 142 dt 05.05.2017 ser 47058997

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
13.06.2017 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) NIKA BL 16,684,705