| Ekzekutuar | 18.03.2016 |
|---|
| Regjistruar | 17.03.2016 |
|---|
| Fatura | 12510100392016 |
|---|
| Institucioni | Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 |
|---|
| Përfituesi | EURONET |
|---|
| Dega | Tirane |
|---|
| Kategoria |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
634,800 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
Kjo pagesë mbulon disa kategori shpenzimi. Aty ku burimi ka publikuar ndarjen, ajo shfaqet përbri secilës.
|
|---|
| Vlera | 634,800 lekë |
|---|
| Përshkrimi i faturës | Drejt Pergj Tatimeve , lik ft mirmb sist kv dt 26.2.2014, seri 07032016 dt 10.3.2016 |
|---|