| Ekzekutuar | 17.12.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 16.12.2025 |
| Fatura | 18821390082025 |
| Institucioni | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Përfituesi | AFRIM LYBESHA |
| Dega | Skrapar |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 105,960 |
| Vlera | 105,960 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2139008 Shpenzim per mirmbajtje vegla pune Fatura nr 11 dt 11.12.2025 Fh nr 37 dt 11.12.2025 Urdher nr 133 dt 12.12.2025Nd Sherbimeve Publike |