| Ekzekutuar | 17.12.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 11.12.2025 |
| Fatura | 18221390082025 |
| Institucioni | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Përfituesi | BERT - BLER |
| Dega | Skrapar |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2,255,790 |
| Vlera | 2,255,790 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2139008 Shpenzim per blerje materjale ndertimi Kontrata nr 81 dt 08.09.2025 Fatura nr 388 dt 10.12.2025 Fh nr 35 dt 10.12.2025 Pv dt 10.12.2025Nd Sherbimeve publike |