| Ekzekutuar | 17.06.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 16.06.2026 |
| Fatura | 9621390082026 |
| Institucioni | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Përfituesi | ER - EM |
| Dega | Skrapar |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 118,200 |
| Vlera | 118,200 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2139008 Shpenzim per sherbime operative sherbim betoniere Fatura nr 03/2026 dt 05.06.2026 fh 17 dt 05.06.2026 regjister prokurim pv dorzim dt 05.06.2026 Nd Sherbimeve Publike |