| Ekzekutuar | 07.07.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 04.07.2025 |
| Fatura | 9521390082025 |
| Institucioni | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Përfituesi | ERVIN LUZI |
| Dega | Skrapar |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 286,776 |
| Vlera | 286,776 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2139008 Shpenzim per blerje materjale operative Urdher pagese nr 64 dt 04.07.2025 Fatura nr 160 dt 25.06.2025 Fh nr 12 dt 25.06.2025 Nd sherbimeve Publike |