| Ekzekutuar | 17.04.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 16.04.2018 |
| Fatura | 6121390082018 |
| Institucioni | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Përfituesi | FERDINANT ALUSHANI |
| Dega | Skrapar |
| Kategoria | Shpenzime te tjera transporti 82,740 |
| Vlera | 82,740 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2139008 Fature nr.06 seri 10874325 dt.05.01.2018;U-blerje 7035;Nd-ja Sherbimeve Publike SKRAPAR |