Kryefaqja› Transaksione Thesari

24,616,092 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) → InfoSoft Office

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar24.10.2019
Regjistruar23.10.2019
Fatura81010100392019
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiInfoSoft Office
DegaTirane
Kategoria Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 24,616,092
Vlera24,616,092 lekë
Përshkrimi i faturës1010039,DPT, lik ft blerje tonera , up nr 14 dt 08.03.2019, njoft fit dt 06.08.2019, kontr nr 16928 dt 11.09.2019, seri 321857595 dt 10.10.2019, fh dt 10.10.2019, pv dt 10.10.2019

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
30.09.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) HATIJA 10,479,277
21.10.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Sherbimi Permbarimor "ASTREA" 5,912