| Ekzekutuar | 11.04.2012 |
|---|---|
| Regjistruar | 30.03.2012 |
| Fatura | 10710100392012 |
| Institucioni | Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 |
| Përfituesi | INFOSOFT OFFICE SHA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | — |
| Vlera | 153,663 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 602 Drejt e Pergj e Tatimeve toner,kontrate shtese nr 24658 dt 11.01.2012,fat dt 09.02.2012,seri 80397766,fh nr 5 dt 09.02.2012 |