| Ekzekutuar | 01.10.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 30.09.2025 |
| Fatura | 142921410012025 |
| Institucioni | Bashkia Shkoder (3333) 2141001 |
| Përfituesi | SABINA |
| Dega | Shkoder |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 536,400 |
| Vlera | 536,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2141001 Shpenz udhetimi dhe transp, kont nr 6015/10 dt02.05.25, fat nr257/2025 dt23.09.25, sit nr04 dt23.09.25, pv nr3742/b/1 dt23.09.25 |