| Ekzekutuar | 04.12.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 03.12.2025 |
| Fatura | 180021410012025 |
| Institucioni | Bashkia Shkoder (3333) 2141001 |
| Përfituesi | SABINA |
| Dega | Shkoder |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 679,200 |
| Vlera | 679,200 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2141001 Shpenz udhetimi dhe transp, kont nr 6015/10 dt02.05.25, fat nr273/2025 dt14.11.25, sit dt14.11.25, pv nr23636/b dt14.11.25 |