| Ekzekutuar | 07.01.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 06.01.2026 |
| Fatura | 205321410012025 |
| Institucioni | Bashkia Shkoder (3333) 2141001 |
| Përfituesi | SABINA |
| Dega | Shkoder |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 390,000 |
| Vlera | 390,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2141001 Shpenz udhetimi dhe transp, kont nr 6015/10 dt02.05.25, fat nr280/2025 dt24.12.25, sit + pv dt24.12.25 |