| Ekzekutuar | 03.07.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 02.07.2025 |
| Fatura | 84721410012025 |
| Institucioni | Bashkia Shkoder (3333) 2141001 |
| Përfituesi | SABINA |
| Dega | Shkoder |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 552,000 |
| Vlera | 552,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2141001 Shpenz udhetimi dhe transp, kont nr 6015/10 dt02.05.25, fat nr217/2025 dt11.06.25, sit nr3 dt11.06.25, pv nr11725 dt11.06.25 |