| Ekzekutuar | 20.12.2016 |
|---|---|
| Regjistruar | 19.12.2016 |
| Fatura | 95610100392016 |
| Institucioni | Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 |
| Përfituesi | Marsela Imeraj |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 3,960 |
| Vlera | 3,960 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Drejt Pergj Tatimeve , lik ft noterizim mat up dt 12.12.2016, seri 44242601 dt 12.12.2016 |