Kryefaqja› Transaksione Thesari

235,464 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) → ROZETA DANAJ

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar09.03.2018
Regjistruar07.03.2018
Fatura16710100392018
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiROZETA DANAJ
DegaTirane
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 235,464
Vlera235,464 lekë
Përshkrimi i faturës1010039- DPT Blerje materiale pastrimi DPT up.2242 dt 01.02.18 ft.2242/1 dt 01.02.18 fit.07.02.18 fat 794 dt 12.02.18 s 38593794 fh.21 dt 12.02.2018

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
05.04.2018 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) ALBANIA TABAK FABRIKA E RE CIGAREV 6,121,402