Kryefaqja› Transaksione Thesari

468,000 lekë

Ndermarrja Komunale Divjake (0922) → SOKOL RROKAJ

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar14.12.2022
Regjistruar13.12.2022
Fatura17321470032022
InstitucioniNdermarrja Komunale Divjake (0922) 2147003
PërfituesiSOKOL RROKAJ
DegaLushnje
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 468,000
Vlera468,000 lekë
Përshkrimi i faturës2147003 Agj.Sherb.Kom.Divjake per sa lik Blerje materiale ndertimi per riparime, fat.fisk.nr.41 dt.06.05.2021, FH nr.17 dt.06.05.2021, PV marrje dorezim nr.113/1 dt.06.05.2021, ur.prok.nr.34 dt.13.04.2021

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
19.12.2023 Ndermarrja Komunale Divjake (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A 6,298