Kryefaqja› Transaksione Thesari

119,580 lekë

Ndermarrja Komunale Divjake (0922) → VANGJEL SOTA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar23.11.2023
Regjistruar22.11.2023
Fatura15021470032023
InstitucioniNdermarrja Komunale Divjake (0922) 2147003
PërfituesiVANGJEL SOTA
DegaLushnje
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 119,580
Vlera119,580 lekë
Përshkrimi i faturës2147003 Agj.Sherb.Kom.Divjake, Sa lik. Blerje rroba shiu,cizme,jelek fosforeshent,dorashka pune,fat.fisk.nr.2 dt.20.11.2023,FH nr.29 dt.20.11.2023,PV marrje dorezim nr.201 dt.20.11.2023, ur.prok.nr.51 dt.10.11.2023