Kryefaqja› Transaksione Thesari

85,000 lekë

Ndermarrja Komunale Divjake (0922) → VANGJEL SOTA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar21.12.2023
Regjistruar20.12.2023
Fatura17521470032022
InstitucioniNdermarrja Komunale Divjake (0922) 2147003
PërfituesiVANGJEL SOTA
DegaLushnje
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 85,000
Vlera85,000 lekë
Përshkrimi i faturës2147003 Agj.Sherb.Kom.Divjake, Sa lik. Blerje karro dore,goma,lopata,kostra bari, fat.fisk.nr.3 dt.05.12.2023, FH nr.32 dt.05.12.2023, PV marrje dorezim nr.211 dt.05.12.2023, PV ofertash nr.208/1 dt.01.12.2023, ur.prok.nr.54 dt.01.12.2023

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
20.12.2022 Ndermarrja Komunale Divjake (0922) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 22,982