Kryefaqja› Transaksione Thesari

96,800 lekë

Ndermarrja Komunale Divjake (0922) → VANGJEL SOTA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar22.06.2018
Regjistruar20.06.2018
Fatura8421470032018
InstitucioniNdermarrja Komunale Divjake (0922) 2147003
PërfituesiVANGJEL SOTA
DegaLushnje
Kategoria Te tjera materiale dhe sherbime speciale 96,800
Vlera96,800 lekë
Përshkrimi i faturësAgjensia e Sherbimeve Komunale Divjake 2147003 u.prok.nr.37 dt.06.06.2018 bl.qeska plastike per aktivitete shkollore sipas fature nr.s.62381802 dt.18.06..2018

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
22.06.2018 Ndermarrja Komunale Divjake (0922) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 60,592