| Ekzekutuar | 15.06.2020 |
|---|---|
| Regjistruar | 12.06.2020 |
| Fatura | 32221530012020 |
| Institucioni | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Përfituesi | AMU |
| Dega | Librazhd |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 279,720 |
| Vlera | 279,720 lekë |
| Përshkrimi i faturës | B. PRRENJAS,LIK FATURE NR 1 DT 13.05.2020,FH NR 23 DT 13.05.2020,UP NR 22 DT 05.05.2020,OFERTA,VENDIM FITUESI DT 13.05.2020,KONT. NR 1513 DT 13.05.2020,URDHER PER NGRITJE KOMISIONI NR 129 DT 13.05.2020,P.VERBAL M. DORZ 13.05.2020,UB 4185. |