| Ekzekutuar | 12.11.2021 |
|---|---|
| Regjistruar | 10.11.2021 |
| Fatura | 76121530012021 |
| Institucioni | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Përfituesi | D-2020 & CO |
| Dega | Librazhd |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 359,519 |
| Vlera | 359,519 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BASHKIA PRRENJAS,LIK FAT NR 5/2021 DATE 21.10.2021,FH NR 4 DATE 21.10.2021,PER BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE PER NDRICIM RRUGOR NE LAGJEN E SPITALIT DHE FURRES SE BUKES,KONTRATE NR 2797 PROT DATE 19.10.2021,UB NR 4553. |