| Ekzekutuar | 08.04.2022 |
|---|---|
| Regjistruar | 06.04.2022 |
| Fatura | 18521530012022 |
| Institucioni | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Përfituesi | ERVIN LUZI |
| Dega | Librazhd |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 417,600 |
| Vlera | 417,600 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BASHKIA PRRENJAS,LIK FAT NR 22/2022 DATE 09.03.2022,SHPENZIME PER SEKTORIN E GJELBERIMIT,FH NR 8 DATE 18.03.2022,KONT NR 759 DATE 03.03.2022,PROC VERBAL I MARRJES NE DORZIM DATE 18.03.2022,UB NR 4635. |