| Ekzekutuar | 05.11.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 04.11.2025 |
| Fatura | 41621530012025 |
| Institucioni | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Përfituesi | Interfiber |
| Dega | Librazhd |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 55,083 |
| Vlera | 55,083 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BASHKIA PRRENJAS, FAT.NR.2708/2025 DT.01.11.2025 KONTRATA NR.379 PROT. DATE 11.02.2025 SHPENZIME INTERNETI. |