| Ekzekutuar | 04.12.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 04.12.2025 |
| Fatura | 46021530012025 |
| Institucioni | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Përfituesi | Interfiber |
| Dega | Librazhd |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 55,083 |
| Vlera | 55,083 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BASHKIA PRRENJAS, FATURE NR.2919/2025 DATE 01.12.2025 KONTRATA NR.379 SHPENZIME INTERNETI |