| Ekzekutuar | 11.07.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 10.07.2024 |
| Fatura | 32621530012024/ |
| Institucioni | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Përfituesi | Interfibër |
| Dega | Librazhd |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 66,566 |
| Vlera | 66,566 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BASHKIA PRRENJAS ,KONTRATA NR.562 PROT. DATE 12.02.2024 Shpenzime interneti fat.nr.708/2024 date 30.06.2024 MUAJI QERSHOR 2024 |