| Ekzekutuar | 10.05.2019 |
|---|---|
| Regjistruar | 09.05.2019 |
| Fatura | 28421530012019 |
| Institucioni | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Përfituesi | KOPACI |
| Dega | Librazhd |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1,580,040 |
| Vlera | 1,580,040 lekë |
| Përshkrimi i faturës | B. PRRENJAS,LIK. FAT. TAT. NR 210 DT. 22.02.2018,F.HYRJE NR 21 DT 22.02.2018,PER BLERJE DRU ZJARRI,KONT 3719/4 DATE 31.10.2017,URDHER PROKURIMI NR 66 DATE 19.09.2017,VEND. FIT. NR 84 DT 12.10.2017,U.B NR 3509,PROC VERB SHPERND DRUVE ZJARRIT |