| Ekzekutuar | 05.11.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 02.11.2018 |
| Fatura | 66621530012018 |
| Institucioni | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Përfituesi | LEFTERI RIRA |
| Dega | Librazhd |
| Kategoria | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 406,800 |
| Vlera | 406,800 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BASHKIA PRRENJAS,LIKUJDIM FATURE TATIMORE NR 22 DATE 13.09.2018,PER BLERJE DETERGJENTE,FH NR 71,72 DATE 13.09.2018,KONTRATE NR 2452/1 DATE 10.09.2018,VENDIM PER SHPALLJE FIT DATE 10.09.2018,U.PROK. NR 42 DATE 04.09.2018,U.BLERJE NR 3747. |