| Ekzekutuar | 28.10.2021 |
|---|---|
| Regjistruar | 27.10.2021 |
| Fatura | 70521680012021 |
| Institucioni | Bashkia Maliq (1515) 2168001 |
| Përfituesi | LENIJA |
| Dega | Korçe |
| Kategoria | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 697,566 |
| Vlera | 697,566 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2168001 BASHKIA MALIQ TRANSPORT,STIVIM DRU ZJARRI,U.P. NR 115 DT 20.12.2019,P.V. DT 15,20.05.2020,RAP PERMB.MIRATIM DT.30.06.2020,KONTRATE NR.5359 DT 03.11.2020 FAT NR.13/2021 DT 20.10.2021,F.HYRJE NR.147 DT.20.10.2021,UB 39428 |