| Ekzekutuar | 28.08.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 27.08.2026 |
| Fatura | 16921010492026 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | IN PRINT |
| Dega | — |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,541,750 |
| Vlera | 1,541,750 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 DPTTV 2026- Likujd Sherbim Mirembajtje Paisje Printim Skanim dhe Fotokopjim, UP nr 257/1 dt 07.05.2026, NJKN nr 123376/42 dt 30.06.2026, Kontr nr 123376/40 dt 30.06.2026, FT nr 197/2026 dt 11.08.2026, PV nr 123376/54 dt 07.08.2026 |