| Ekzekutuar | 30.07.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 29.07.2026 |
| Fatura | 11421390082026 |
| Institucioni | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Përfituesi | NOAR |
| Dega | — |
| Kategoria | Pjese kembimi, goma dhe bateri 1,522,800 |
| Vlera | 1,522,800 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2139008 Shpenzim per blerje pjese kembimi bateri per mjetet Urdher prok nr 08 dt 16.07.2026 fatura nr 143 dt 25.05.2026 pv dorzim dt 28.07.2026 Nd Sherbimeve Publike |