| Ekzekutuar | 23.09.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 22.09.2026 |
| Fatura | 7091010077226 |
| Institucioni | Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 |
| Përfituesi | TUNAMAR |
| Dega | — |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 180,480 |
| Vlera | 180,480 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1010077 Drejt Pergj Doganave 2026,mirmb sist peshore, kontr vazh nr 11168 dt 11.06.2026, ft 71/2026 dt 15.09.2026 pv dt 14.09.2026 |