| Ekzekutuar | 11.09.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 10.09.2026 |
| Fatura | 17821070132026 |
| Institucioni | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013 |
| Përfituesi | ANDI HAMO |
| Dega | — |
| Kategoria | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2,826,060 |
| Vlera | 2,826,060 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2107013 SHERBIMI KOMUNAL/BLERJE PJE KEMBIMI FATURE NR 162 DT 08.09.2026 KONT 554/1 DT 11.06.2026 |