| Ekzekutuar | 22.04.2022 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.04.2022 |
| Fatura | 4110102252022 |
| Institucioni | Q.Form. Profes. Levizshme (3535) 1010225 |
| Përfituesi | AMBER CO |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 387,360 |
| Vlera | 387,360 lekë |
| Përshkrimi i faturës | DRQFPPZVL ,lik shp. mirembajtje godine, kerkese nr 81 dt 24.03.2022, U P 81 dt 24.03.2022, ft of 29.03.2022, nj ft dt 31.03.2022, ft 1/2022 dt 15.04.2022, pv md 15.04.2022 |