| Ekzekutuar | 29.12.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 28.12.2017 |
| Fatura | 14910102412017 |
| Institucioni | Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) 1010241 |
| Përfituesi | FOTO DAKA |
| Dega | Berat |
| Kategoria | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 27,555 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Kjo pagesë mbulon disa kategori shpenzimi. Aty ku burimi ka publikuar ndarjen, ajo shfaqet përbri secilës. |
| Vlera | 27,555 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Shkolla Kristo Isak 1010241, Urdher prokurimi nr 37 date 26.12.2017 proces verbal date 26.12.2017 fatura nr 10 date 26.12.2017 seri 10875911, 10875912 blerje materiale te tjera, shpenzime materiale hidraulike |