| Ekzekutuar | 29.12.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 26.12.2017 |
| Fatura | 6210102632017 |
| Institucioni | Shk Prof. pyjore "Kol Margjini" Shkoder (3333) 1010263 |
| Përfituesi | BRIELA |
| Dega | Shkoder |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 99,960 |
| Vlera | 99,960 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1010263 Shkolla Pyjore Shkoder shpenzime mirembajtje aparate e paisje teknike, urdher prokurimi nr 17 dt 16.11.2017, formular 5 fituesi 22.12.2017, ft 417777136 dt 22.12.2017, situacion 22.12.2017, pcv dorezimi 22.12.2017 |