| Ekzekutuar | 19.06.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 18.06.2018 |
| Fatura | 5710102662018 |
| Institucioni | Shkolla Hoteleri Turizem, Tirane (3535) 1010266 |
| Përfituesi | Project-Line |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 119,760 |
| Vlera | 119,760 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1010266 Shkoll Hoteleri Turizem,lik shpenz operative,mirmbajtje karrige,urdher dt 11.6.18 ,urdh komisioni dt 13.6.18,pv marrje dorez 13.6.18,fat 51 dt 13.6.18 ser 59781651 |