| Ekzekutuar | 09.08.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 08.08.2017 |
| Fatura | 15210041932017 |
| Institucioni | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) 1004193 |
| Përfituesi | T A I W A N |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 13,700 |
| Vlera | 13,700 lekë |
| Përshkrimi i faturës | AKT shpenzim pritje percjellje program 82/2 dt 28.02.2017 miratim ministrie 1221/1 dt 22.02.2017 ft nr 200ser 428111370 dt 03.05.2017 dhe 202 ser 42811372 dt 04.05.2017 |