| Ekzekutuar | 09.08.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 08.08.2017 |
| Fatura | 14810041932017 |
| Institucioni | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) 1004193 |
| Përfituesi | TRANS DUNCKA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 70,488 |
| Vlera | 70,488 lekë |
| Përshkrimi i faturës | AKT shpenzimqera mjeti up nr 99 dt 12.07.2017 fo dt 12.07.2017 nj fit 14.07.2017 pv nr 1 dt 14.07.2017 ft nr 24 ser 47965424 dt 20.07.2017 |